就是本年利润跟未分配利润怎么录？

蓝忘机 追问

2019-06-25 16:10

老师这个是什么意思？

小黎老师 解答

2019-06-25 16:11

您好，提示你数据有问题 你检查下呢

蓝忘机 追问

2019-06-25 16:16

额。。。我已经尽力了
查不出来了
那应该从哪个科目入手呢？
无非就是损益类科目跟本年利润这两块
实质上损益类科目借方累计发生额应该=本年利润贷方
然后贷方累计发生额应该等于本年利润借方

蓝忘机 追问

2019-06-25 16:19

刚才说错了，就是本年利润的借方应该是成本+损益类科目的发生额
贷方应该是营业收入的累计额发生额

小黎老师 解答

2019-06-25 16:27

您好，那你查的方向是没用错的。找下客服看下是不是软件设置的问题

蓝忘机 追问

2019-06-25 17:07

不懂

小黎老师 解答

2019-06-25 17:22

你好损益类科目本年数据不对 是0

蓝忘机 追问

2019-06-25 17:57

损益类科目借贷方本年是有发生额的没问题吧
期初没余额

小黎老师 解答

2019-06-25 17:58

您好，有问题啊 ，你期末要损益结转啊

蓝忘机 追问

2019-06-25 18:04

我明白您的意思了、
那本年利润也填0吗？这样把所有的本年利润结转到未分配利润那个科目去

小黎老师 解答

2019-06-25 18:05

你好，年末才需要转

蓝忘机 追问

2019-06-26 09:10

老师：我把本年利润改成0，就可以了
期初余额

小黎老师 解答

2019-06-26 09:11

您好，本年利润期初数是0的 因为去年要全部结转到未分配利润

蓝忘机 追问

2019-06-26 10:04

可是讲实话，我是3月份建账，按理说本年利润是应该有余额的

小黎老师 解答

2019-06-26 10:38

您好，那你3月份初建账时怎么会有期初呢？

蓝忘机 追问

2019-06-26 10:48

我们不是新公司，所以肯定有期初的吧

小黎老师 解答

2019-06-26 10:52

您好，结转过来的数据？那你为啥不从1月份开始建账

蓝忘机 追问

2019-06-26 11:16

公司就是要从4月份开始启用新账套的

小黎老师 解答

2019-06-26 11:19

你好，明白了，那你填期初数的时候都是平衡的吗？