你好老师，我的科目余额和资产负债数是对上的，利润表数填的也对，为什么净利润和资产负债表的未分配利润对不上呢

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-06-25 23:55

您好，有可能是利润表取数不正确，由于平时凭证不对，比如银行存款利息，分录应该是借：银行存款，借：财务费用，负数。您做成了借：银行存款，贷：财务费用。

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老师，今年公司的经营场地和生产设备都租出去了，折问

你好，折旧费原来的不用动，出租的借方：其他业务成本贷：累计折旧答
你好，关于从租计征的房产税，是在开票的次月申报房问

是的，就是那样申报的答
老师，麻烦问下，老项目已经完工了，成本都已结转，又收问

你好，严格来说是不可以，但是在实操中一般没什么问题。答
老师，新年好！请问一下，我公司下面有一家分公司，季报问

你好，对于财务报表分公司报自己公司的就可以了，所得税的话看税务局要求有的是要求按比例申报一部分到分公司所在地，有的直接零申报就行。答
不会填所有者权益变动表问

同学你好，一般情况下，根据资产负债表，以前年度损益调整、利润分配，资本公积，实收资本，盈余公积明细账来填写就行了。答

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