老师，我想请问下，我的账其他应付款-社保里有余额，余额在借方，其他应付款-公积金也有余额，余额在贷方，这个需要怎么调整啊

爱笑的疯子 追问

2019-06-26 10:47

是的，正常情况下，应该扣平了，在18年12月份的时候银行扣的是正常的，但是在做凭证的时候  借;管理费用-社保2957.16   其他应付款-社保5610.46  的时候搞错了变成了;管理费用-社保3018.76   其他应付款-社保5518.86

meizi老师 解答

2019-06-26 10:59

你好 那你就把多做的调平了就行了 多做的金额红字红冲  分录不变

爱笑的疯子 追问

2019-06-26 11:04

不知道怎么做

meizi老师 解答

2019-06-26 11:10

你把你完整分录发出来 然后金额带上 具体应该计提和缴纳多少写清楚

爱笑的疯子 追问

2019-06-26 11:17

前面那个是错了的，后面按个是对的

meizi老师 解答

2019-06-26 11:35

先红冲  借以前年度损益调整-5548.86 其他应付款-3018.76贷银行存款-8567.62  在做 借以前年度损益调整5610.46 其他应付款2957.16 贷银行存款  然后把以前年度损益调整的金额结转到未分配利润就行  借未分配利润61.6贷以前年度损益调整61.6