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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-26 10:48

您好
可以19年少计提0.02附加 或者红字冲销多计提的

莎莎吾见了 追问

2019-06-26 11:29

公司要注销，所以想看看18年多计提应该如何操作

bamboo老师 解答

2019-06-26 11:30

贷：以前年度损益调整 贷方蓝字  0.02
贷：应交税费——附加税 贷方红字 -0.02
借：以前年度损益调整 0.02
贷：利润分配——未分配利润 0.02

bamboo老师 解答

2019-06-26 11:31

金额特别小 直接冲减当期损益也可以的
借：税金及附加 -0.02
贷：应交税费——附加税 -0.02

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你好 1 借，预付账款3000 贷，库存现金3000 2 借，待处理财产损溢100 贷，库存现金100 3 借，管理费用100 贷，待处理财产损溢100 4 借，其他应收款1000 贷，其他业务收入1000 4 借，应付票据60000 贷，短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好，是的都要
2017-01-12 12:51:07
你好 没有回复的你可以崔问一下 有时可能是答疑老师去卫生间或者吃饭去了吧
2019-01-02 16:17:48
这个可以，不管你们几时发，反正是需要先计提
2019-11-15 16:04:35
提现，为经营提供备用金；计提提现权责发生制
2017-04-13 21:46:53
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