现在有以下几个外帐问题想请教： 1.由于没有一家供应商开发票给我公司,而我做存货是根据开票客户的明细做的,其它的则没入账,那送货单应该怎样处理,是叫供应商根据我的明细补吗?还是有其他办法? 2.我从07年1月份建帐,那07年年初数不做\\"应付帐款\\"行吗?(也就是说\\"应付帐款\\"为0) 3.\\"应收帐款\\"是根据银行收款金额做的。

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2014-09-09 09:08

1.没有开开票的部分，你要想办法叫你客户给你补上，不然所得税前可能不会让你扣除（税局会认定为虚增成本；2.07年1月开始建账，有年初余额都要初始化；3.应收账款借方应该根据你实际应收客户款项记账，贷方根据银行存款或收到的现金等记账。

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