答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-06-27 14:08
你好，需要调账多提了，账上需要红冲。 答
开票内容是整体工程项目 答
你好，你这个是在APP里面开的吗？ 答
你好，税收编码选择现代服务就行 答
小规模纳税人 2024 年第 4 季度开的发票在 2025 年 1 月 21 日红冲后重开，增值税计算上，红冲和重开的税额正负相抵，该项业务理论上当期应纳税额为 0。申报时不需要更正 2024 年第 4 季度增值税申报表，在 2025 年 1 季度申报时，将红冲和重开业务按实际开票情况正常反映在申报表中即可。 答
外贸企业免税，进项税额转出，怎么申报增值税
答： 首先，你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。 进转出是在附表2填写
外贸企业小规模出口免征增值税，意思是开销项发票免征增值税吗？不退增值税 是购进货物取得进项，不退增值税是吗？一般纳税人外贸企业出口免征增值税，是开销项免征增值税吗？退增值税，取得进项发票，退进项增值税对吗。理解的对吗？
答： 你好，此问题已经给予回复
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请问外贸企业，勾选退税认证的进项税额，增值税表是显示在待抵扣进项税额的，退税成功后，需要把已退税进项税额填写到增值税表进项税额转出额，免税项目用这一栏吗
答： 老师，填在18栏的话，应该是不能退税的进项税额转出后的数额吧， 公司这边没什么情况，勾选退税认证的进项税额，增值税表是不是一直累计显示在待抵扣进项税额27栏，申报退税成功后，要不要把已经退税成功的税额做减除啊，不然一直在27栏认证相符但未申报抵扣的金额挂着
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