这个月我只做了一笔分录，其他的还没做，为啥资产负债表会不平呢？

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-27 17:11

提现的，借库存现金，贷银行存款

meizi老师 解答

2019-06-27 17:16

你好  你银行哪来的钱  新公司还是什么

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-27 18:02

还有一个分录，借财务费用，银行存款，贷应收票据

meizi老师 解答

2019-06-27 18:18

你好 你不是新公司吧  你检查你期初平不平 科目余额表平不平

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-27 18:20

科目余额表是平的，期初也是平的

meizi老师 解答

2019-06-27 18:31

你好检查下你的报表公式 你平的 才两笔分录不应该不平 检查下你录分录的金额对不对  借贷平不

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-27 21:15

是因为有一笔是财务费用吧

meizi老师 解答

2019-06-28 09:16

你好  你检查下的财务费用 如果是利息要做 借方负数 不能直接走贷方 容易导致不平

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-28 09:18

我用的是那个会计学堂快递的资料，后面答案写的就是借财务费用，这个应该是等到月底全部结转了，就是平的吧

meizi老师 解答

2019-06-28 09:23

你好 是的  你结转后应该损益到本年利润 会平 你先结转试试

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-28 09:23

结转了，就是会进本年利润科目是吧，然后资产负债表就是平的，

meizi老师 解答

2019-06-28 09:24

嗯是的 损益结转到本年利润里面

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-28 09:48

那在实操里，应该做借方负数还是做贷方，财务费用

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-28 09:50

而且我这个是付出去的利息费用，做的借方正数

meizi老师 解答

2019-06-28 09:57

你好 实操也是做的借方负数的

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-28 09:58

那我这个为啥做的借方正数，资产负债表不平呢？是正常的么

meizi老师 解答

2019-06-28 10:06

你好 利息收入借方负数  不是借方正数