老师，我们公司替子公司开出发票130万，我做账的时候挂在其他应收款了，可以吗 贷方是主营业务收入 和应交税金

周小妖 追问

2016-01-22 17:11

老师，我们另一家公司截止到2015年底累计的其他应收款和其他应付款均有300万左右，这个需要调整吗？（我们子公司向总部借款是通过我们公司中转，但是一直没归还过）

罗老师 解答

2016-01-22 17:05

不能，应该确认为应收账款，如果你们开票，就你们确认收入，你们收款。

罗老师 解答

2016-01-22 17:09

影响也不大，因为不影响损益。

罗老师 解答

2016-01-22 17:13

其他应收款其他应付款金额大了，税局可能会认为你们隐瞒收入。不过如果能拿出证据，证明业务是真实的，就不用调整。