老师,请问2018年12月份预提的成本费用,现在发票过来了,发现预提的成本多了,现在做账怎么处理?要用到以前年度损益调整科目吗?
土豆
于2019-06-28 20:25 发布 1450次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-28 20:28
金额不大就做当期费用吧
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你好,今年这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-25 12:59:05

您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07

你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40

跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28

你好,以前年度损益调整做的是修改以前年度损益类科目产生的错误,待处理财产损溢是有存货等盘盈盘亏的账务处理。
2020-07-17 18:53:32
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