老师，我把12月份的帐做出来了，各种现金费用报销的做了，银行收支做了，计提了本月应发工资，损益科目也结转本年利润了，老师你看我的帐做全了吗？我们缴纳营业税，现在还免税，员工也不缴纳社保，

睫毛弯弯 追问

2016-01-22 21:35

老师，我这个本年利润科目的余额只是12月份的呀，这个利润分配-未分配利润不是一整年的吗

睫毛弯弯 追问

2016-01-22 21:44

不是，每个月只是把损益科目结转本年利润

睫毛弯弯 追问

2016-01-22 22:00

老师，那就是说这个本年利润的金额数就是一整年的是吧

睫毛弯弯 追问

2016-01-22 22:03

对的老师，如果做的是科目余额表，最好本年利润的科目余额就是这一整年的利润了，，，，但是我们公司做的不是科目余额变，是科目汇总表，   ，，，我也是醉了

邹老师 解答

2016-01-22 21:25

需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润
个人建议检查一下所有的明细科目，是否有异常

邹老师 解答

2016-01-22 21:28

看本年利润科目期末余额

邹老师 解答

2016-01-22 21:38

你们是每一个月都有做这个分录？

邹老师 解答

2016-01-22 21:47

那就需要把一整年的本年利润结转到利润分配-未分配利润
只需要看本年利润的期末余额，把这个金额结转就可以了

邹老师 解答

2016-01-22 22:01

看科目余额表的期末余额，结转了，余额是0就对了

邹老师 解答

2016-01-22 22:04

不管做的是科目余额表，还是科目汇总表，结转平了就对了