送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-06-30 18:54

你好,是的,你理解的很对

傻傻兔 追问

2019-06-30 19:01

老师,由于我没有过报税实际工作操作的经验。我听我的朋友说,报完税要用税盘反写,这个反写是什么意思?我听的学堂的课,说是,报完税再返回开票系统清卡,没有说到什么反写啊?

蝴蝶老师 解答

2019-06-30 19:10

你好,反写是税控盘,清卡是金税盘,看你企业是什么税控盘就按照哪个处理

傻傻兔 追问

2019-06-30 23:51

老师,税控盘和金税盘有什么区别?分别是在什么情况下需要用到?

蝴蝶老师 解答

2019-07-01 07:45

你好,这两个都是开票系统,开票用的,运用都一样,看你们公司买的哪个了

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相关问题讨论
开票系统抄税-国税抄税-做申报表-申报-扣款-清卡
2015-12-18 11:04:29
您好,一般情况下,在发票使用完需要购买新发票,或者下月初申报纳税的时候,需要抄报税,抄报税是为了把开票数据传送给税务局,以方便税务局核对。 增值税纳税申报如下: 一、定额发票的 1、 领用定额发票的纳税人如果是采取查账征收方式缴税的,应纳税款应按照纳税人申报的营业额来确定,不是根据定额发票的用量确定的,但是纳税人申报的营业额不应低于同期发票开具金额。同时纳税人应按月向税务部门报送发票使用情况,进行发票查验。 2、领用定额发票的纳税人如果是采取定期定额征收方式缴税的,应纳税款应按照税务部门核定的营业额缴纳税款,如当月开票金额大于核定的营业额,应补缴相应税款。定期定额户在领购发票时系统即自动查验,不需纳税人再报告查验。 3、 纳税人如符合起征点等税收优惠政策规定的,可以依法享受免税政策。 二、一般纳税人开具了增值税发票每月报税 第一步首先要在航天金税税控器抄税 第二步,抄税完毕后,在税控器里面的发票资料打印出来,包括普通发票和增值税专用发票的资料,只要有的事项都打印出来。 第三步,在CA国税2.0申报系统上填写附表一,在对应的防伪税控系统开具的增值税专用发票填写发票数、销售金额、税额,附表1的销售额和税额必须与防伪税控里面的发票资料的实际销售金额和实际销项税额一致。 第四步,填写附表2,把本月抵扣的进项税额填写完毕。 第五步,填写固定资产抵扣金额 第六步、在税控器上,远程抄税-上传税局资料-清卡(按照流程的指示操作),在清卡操作之前,在国税2.0申报系统上点击申报即可。
2019-08-07 23:34:36
你好,纳税申报的流程,抄税,上报汇总,报税,清卡
2020-07-01 15:52:06
您好。12可以调换,其他的是无误
2021-12-22 21:34:03
你好,小规模国税增值税是季度申报 地税是按月申报的 抄税,清卡是按月执行的
2017-09-15 17:10:38
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