老师，我们是小规模，2019年1-3月，上一任财务报税是零申报，但是我查了账务，是有开票的，也有编制主营业务收入的凭证，请问我七月到时候报第二季度的税要怎么处理啊。她并没有按照开出的销项发票报税

uil 追问

2019-06-30 19:26

网上可以更正吗，还是必须去税局更正

maize老师 解答

2019-06-30 19:27

你涉及缴款么不涉及缴款退税明天可以去网上更正

uil 追问

2019-06-30 19:28

有主营业务收入，那就要叫增值税附加税相关税费，肯定要交的

maize老师 解答

2019-06-30 19:32

不是就财务报表有问题么，所得税申报也有问题？你有利润么，账上

maize老师 解答

2019-06-30 19:33

增值税申报也有问题？？

uil 追问

2019-06-30 19:37

没有利润是负数

uil 追问

2019-06-30 19:38

是有主营业务收入，有开发票，但是全部是零申报，什么税费都没有申报

maize老师 解答

2019-06-30 19:44

那明天一起更正吧，原则是可以电子申报系统更正的，不涉及退税的话

uil 追问

2019-06-30 19:45

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-30 19:48

你明天先去电子申报系统查到之前申报，之后后面找更正或者是删除按钮

uil 追问

2019-06-30 19:50

好的

maize老师 解答

2019-06-30 20:01

你们是小规模？现在一般纳税人增值税会自动提取开票软件数据

uil 追问

2019-06-30 21:02

是啊我说了是小规模啊，所以不能自动提取

maize老师 解答

2019-06-30 21:03

你销售额是多少，季度申报吧？没有超过30万把？

uil 追问

2019-06-30 21:05

没超过，所以不用交税是吗

maize老师 解答

2019-06-30 22:04

是的额，申报的时候填写第10行