老师好。请问。法人转入银行的周转金。分录做成，借现金，贷银行存款，和另外一种，借银行存款。贷其他应付款法人。哪种对

弓长木卯芬 追问

2019-06-30 21:47

老师。借银行存款，贷其他应付款法人。做完后，资产负债表其他应付款负数负了很大金额。。我该怎么做才能平掉。

徐阿富老师 解答

2019-06-30 21:49

你好，那是老板欠公司的钱了，要做到借其他应收款-老板

弓长木卯芬 追问

2019-06-30 22:05

假如我的资产负债表其应付款负数了1千万。那么我就专门做个平掉的分录。。摘要调平其他应付款科目，借其他应收款项法人，贷银行存款。。我理解对了吗老师

弓长木卯芬 追问

2019-06-30 22:06

哦哦。借方贷方金额是1千万

徐阿富老师 解答

2019-06-30 22:20

你好，不对，不涉及银行存款，可以借其他应收款，贷其他应付款，或者账不调，做财务报表把这个其他应付款做在其他应收款这里

弓长木卯芬 追问

2019-06-30 22:41

硬调账调平可以吗。备注好调平什么科目就行吗。税局看账本时没事吧

徐阿富老师 解答

2019-07-01 07:07

你好，这个需要理由，不可随便调