初次购买税控设备发生的税控系统维护费280元，是普票和增值税发票系统金税盘是200元，是专票，老师想知道一般纳税人怎么走账，申报表怎么填，专票用认证吗？

sunny 追问

2019-07-01 19:05

sunny 追问

2019-07-01 19:06

老师我能撤回吗

sunny 追问

2019-07-01 19:09

老师您按这个金额做分录吗

sunny 追问

2019-07-01 19:12

哪个数填在23栏

老江老师 解答

2019-07-01 19:20

第一第二张发票可以，第三张不能全额抵扣

sunny 追问

2019-07-01 19:22

老师您按这个金额做分录吗

老江老师 解答

2019-07-01 19:24

按280+200做分录，咨询服务费不能全额抵扣
撤回是啥意思

sunny 追问

2019-07-01 19:48

图片想撤回

sunny 追问

2019-07-01 19:50

老师您能把分录做出来吗  尤其200的专票

sunny 追问

2019-07-01 19:51

咨询服务费不能全额抵扣，那能抵多少 老师您帮把具体分录做出来吗

老江老师 解答

2019-07-01 21:14

图片不以撤回了
借:管理费用  280
贷:库存现金等  280
借:应交税费--应交增值税(减免税款)280
贷:管理费用/营业外收入 280

借:管理费用  200
贷:库存现金等  200
借:应交税费--应交增值税(减免税款)200
贷:管理费用/营业外收入 200

借:管理费用  300
贷:库存现金等  300

sunny 追问

2019-07-02 05:09

老师200元金税盘是专票用认证吗