请问这个申报表依据什么填写，我开票的吗？

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:06

我这个开票开了6万多，这个只要填在第一个应税3%的，下面还有一应税3%和5%不用填吧？企业所得税按照我做的账来?

maize老师 解答

2019-07-01 10:07

你是不是享受差额纳税没有这个不填写

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:08

我并不知道，这个要去大厅查吗？我们新办企业。还是电子税务可以查到

maize老师 解答

2019-07-01 10:09

你就说你开发票的时候点差额开发票么

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:09

没有啊，正常开票的。

maize老师 解答

2019-07-01 10:09

没有就不享受，看你回复我猜你们没，你直接填写主表就可以

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:12

这第二表不是有三个要填写的地方吗？我说的是应税3%计税销售额计算这个要不要填，还是这张表都不需要

maize老师 解答

2019-07-01 10:13

这个表都不需要填写，你填写主表提交之后要是提示需要填写这个再回来填写，没有差额原则是不填写这个表

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:17

企业所得这边我想咨询下，刚刚我填写了税务代开专票，到最下面显示说我预交税款就是我代开票的税，本期还要退我们这个税款，应该不对吧

maize老师 解答

2019-07-01 10:18

亲，你主表没有截图，你问的是所得税申报表么，截图

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:19

为什么我填写的65390.31含税金额税盘里的税是1961.69.这个上面免税额是1961.71。

maize老师 解答

2019-07-01 10:20

你是不是有代开的专票，你上面栏次呢，你可以截图么，你这个我看着很模糊啊

maize老师 解答

2019-07-01 10:20

你自己没有开普通发票么，你专票和普通发票销售额是多少，你前面也截图下

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:25

这个还是增值税的。刚说错了。

maize老师 解答

2019-07-01 10:26

你的第一行为啥比第2行要大

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:27

那个是税务机关代开的专票，第一行是我自己开的普票啊，填完他这个跳出来让我直接填在第10拦上，然后税额还跟税盘上的差两分。

maize老师 解答

2019-07-01 10:29

不是你第一行和第2行填写一样就可以

朝歌晚酒 追问

2019-07-01 10:30

填1、2还是填2、3，3不是税控盘开的吗？

maize老师 解答

2019-07-01 10:30

不需要交税不填写1。3行

maize老师 解答

2019-07-01 10:31

你没有超过10万或者是30万普通发票不填写1.3行