小规模纳税人，第二季度销售固定资产210200元，计提固定资产应交税金4081.55元，本季营业收入59500元，增值税纳税申报表该如何填写？

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 12:44

都没开票

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 12:48

郭老师 解答

2019-07-01 13:00

7.8填写210200-4081.55
16填写4081.56
18填写4081.56/3

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 13:09

本季营业收入含税的59500怎么填呢

郭老师 解答

2019-07-01 13:12

59500/1.03
税率3%的

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 13:12

16填不上，是自动计算的

郭老师 解答

2019-07-01 13:14

你让他自动出就可以了

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 13:29

他自动不出来呀，那里是零，那就是说我不用交税吗？

郭老师 解答

2019-07-01 13:34

你填写第八栏试下

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 13:36

不能填呀，我没在税控系统里开票呀

郭老师 解答

2019-07-01 13:36

无票收入和有发票的一样填写的

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-07-01 13:38

不对呀，我如果填写在第八那，我税控系统该核对不上了

郭老师 解答

2019-07-01 13:49

小规模没有单独的无票收入一栏