老师帮我检查一下 ，看有没有填错，建筑行业

好好学习 追问

2019-07-01 15:00

老师附加看我有没有填错，我是不是要填 在免抵税额上呢，不是说增值税是免税的  那附加也是免税的呀，这么要教了

月月老师 解答

2019-07-01 15:02

你好，附加税的表格全部是零。

好好学习 追问

2019-07-01 15:04

是这样填吗

月月老师 解答

2019-07-01 15:05

你好，是这样填写的。

好好学习 追问

2019-07-01 15:06

那我企业所得税如何来填了

好好学习 追问

2019-07-01 15:07

我开具发票含税价是299000元  不含税价是290291.27元

月月老师 解答

2019-07-01 15:08

你好，我看一下你的所得税申报表。

好好学习 追问

2019-07-01 15:09

成本材料发票179400元   劳务发票95680元    利润=所得 23920元

月月老师 解答

2019-07-01 15:10

你好，属于小微企业，所得税=23920*5%=1196

好好学习 追问

2019-07-01 15:11

这是我的所得税申报表呀，先把小框里的填了  然后在填大框里的

月月老师 解答

2019-07-01 15:12

你好，人数填平均值，资产总额填资产负债表上资产总额的平均值。

好好学习 追问

2019-07-01 15:19

这才是刚刚报的一个季度呀，还没有做资产负债表了，这是分公司呀  ，没有资产负债表来的呀，这个季度才刚开始做账了，是今年5月份才申报的公司呀

月月老师 解答

2019-07-01 15:20

你好，你需要申报的，需要做一个财务报表的。

好好学习 追问

2019-07-01 15:27

因为我现在税没有交，我怎么做那个财务报表呢，因为我把税交了。我就知道怎么去做那个财务报表了。现在他这是建筑方面的，他就是等于是分公司分公司呢，他就是走工程款。他没有什么开支啊，就是来一笔，假如说来150万。那是来比，假如说来一笔30万的工程，然后成本发票。那材料发票是多少，然后劳务发票是多少，就是分公司，就说这些。

月月老师 解答

2019-07-01 15:28

你好，应该是先出财务报表，再申报纳税，按照财务报表申报纳税的。

好好学习 追问

2019-07-01 16:34

老师那我现在如何来出财务报表了，去快账里出财务报表出来可以不

月月老师 解答

2019-07-01 16:37

你好，是可以的，没问题的。

好好学习 追问

2019-07-01 17:11

比如说我这个季度开发票只开了299000元  工程款还没有到公司账上的， 成本材料发票179400元   劳务发票是95680元，利润是23920元，这个公司就是这些数据，这个公司就是这些数据，增值税是填免税的还是填有数的呢？

月月老师 解答

2019-07-01 17:33

你好，全部是普票就是免税的。