因为今年汇算清缴前就已经申报1季度所得税了 因此上缴税费937.56 可是现在2季度申报所得税表是可以弥补亏损了 系统按34045.31弥补了 我实际财务报表出来净利润是税后利润 累计到年末弥补数始终比系统少 937.56 如何调整呢 就得等到明年汇算清缴吗？ 3万4是利润总额 900多是1季度上得所得税 33的净利润

花草树木 追问

2019-07-02 10:59

那年末结转到未分配利润的弥补数就和系统报表对不上了啊  始终差了900多

maize老师 解答

2019-07-02 11:07

本来就有差异税法上面利润和会计上面汇算清缴之后差的更多，到时全是不一样了，你这个是新企业吧？你申报也是按利润总额去申报不是按净利润

maize老师 解答

2019-07-02 11:08

不需要对上，你利润总额是按你利润表本年累计数填写就可以，不是看净利润