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老师，我们给客户开出去的发票，为什么会显示在自己的认证系统里，看到的是自己给自己开的票 客户那边反应在系统里找不到给他们开的票
之之
于2019-07-02 14:41 发布 1022次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-07-02 14:41
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精选问题
请教您一个问题，我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好，是 的，可以的，不影响我们税前扣除， 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元，对方开的票是18427 问
你好，没有问题，可按实际支付金额做账 答
请教下老师，分公司和总公司都是小微，所得税分公司 问
是的，分公司不能享受的 答
老师，领导出差只有住宿票子，没有车票，这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
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之之 追问
2019-07-02 14:56
郭老师 解答
2019-07-02 15:09