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送心意

玲老师

职称： 会计师

2019-07-02 16:06

要做账的  借应收账款贷主营业务收入 应交税费  开红字时红冲这个分录 再开正确的发票时再做一个这样的分录   不开就不用再做了   其他你当月开错的直接作废就好了

惜缘小欧 追问

2019-07-03 09:36

老师：我的成本没有发票，能入账吗？如果入不了账，挂账的话分录该怎么做，谢谢

玲老师 解答

2019-07-03 09:40

可以 就是不能税前扣除   就是正常做分录  和有票的一样

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