外账，没有交社保，小规模季度做账发放工资，凭证金额怎么做?

张玲 追问

2019-07-02 16:55

金额后面对的?

张玲 追问

2019-07-02 16:57

前面会计一直做的2000，我搞不明白，3个月凭证做2000?我后面12000?

张玲 追问

2019-07-02 17:11

分录是对的，金额对不对？

宋生老师 解答

2019-07-02 17:14

你好！估计是因为他之前没有按实际收入申报

张玲 追问

2019-07-02 17:18

老师还有问题，法人收到货款，以前会计这样做账，这是转账支票，不是现金支票，我怎么改?

宋生老师 解答

2019-07-02 17:21

你好！你这个分录看不清楚了

张玲 追问

2019-07-02 17:21

借，库存现金
贷，银行存款

宋生老师 解答

2019-07-02 17:22

你好！法人收到货款，然后呢？他这个分录跟货款没关系，是提现的分录

张玲 追问

2019-07-02 17:27

这个分录是对的?法人收到货款去冲其他应付款，

张玲 追问

2019-07-02 17:28

其他应付款在借方，贷方代表什么意思？老师细心讲一下?

宋生老师 解答

2019-07-02 17:28

你好！借，库存现金
贷，银行存款
这个分录是错的，这个是提现的分录

张玲 追问

2019-07-02 17:30

应该怎么做？

宋生老师 解答

2019-07-02 17:32

你好！法人收到货款，借其他应收款-法人 贷应收账款。