19年第二季度小规模纳税申报

maize老师 解答

2019-07-02 18:45

你是开啥项目是服务么，还是货物

maize老师 解答

2019-07-02 18:53

你这个家电是家电修理么， （一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
    （二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
    （三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产。
代开专票填写1和2行，自开普通发票填写第10行，那就货物和劳务不填写，

maize老师 解答

2019-07-02 19:59

你这个家电是家电修理么，你没有回复我啊，我又不知道你是干啥的

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:41

19年第二季度小规模纳税网上申报，现在多了一项销售额，货物及劳务、服务、不动产及无形资需要填写，代开增值税专票49657.84，自行开具普票3815.54，请问一下销售额，货物及劳务、服务、不动产及无形资怎么填写？

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:43

都是不含税的金额，已附图片，能帮我看看能否填对，谢谢

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:48

我们是家电售后的，所开的都是服务类

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 19:12

是这样填写的么？麻烦指导一下，上个季度我们一直都填的货物和劳务，以前“服务、不动产和无形资产”都不需要填写