- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-07-03 08:20
您好,实际税率6%
1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?
解决方法:一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成。该表供当期有减免税的纳税人填报,简单点说,主表第8栏或第23栏有值,则需填写《增值税减免税申报明细表》。
类似的,小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),也需填写《增值税减免税申报明细表》。
2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?
解决方法:纳税人未正确操作。填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据。
3.增值税105表打开只有附表一,其他报表无法打开?
解决方法:选择浏览器兼容性视图。
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你好,需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
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同学这个是免税农产品!
2019-12-03 08:55:24
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你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
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如果不涉及差额征收的话,只填写主表第10行“其中:小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
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你好 你就选择免税 填写在 小规模的话 10栏免税销售额栏次去报
2021-07-12 09:14:14
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