送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-03 11:38

您好,这部分费用公司承担还是他自己承担呢?他自己承担让他打钱到公司账上冲这个支出,公司承担就计入管理费用

???????????? 追问

2019-07-03 11:41

7月份的所有社保公积金1700都是他自己承担。他如果把钱打进来,那我7月份他的工资表怎么做

小黎老师 解答

2019-07-03 11:42

您好,工资表正常做啊,发放的时候你们垫付的资金 计入其他应收款  他自己付的那一部分,不要计入管理费用了

???????????? 追问

2019-07-03 11:44

他6月已经离职,7月份是没有工资的,所以我工资表应发工资为0,但是社保公积金有700多,那么实发工资会是负数700多。

小黎老师 解答

2019-07-03 11:45

您好,那你们垫付的那一部分 直接做 其他应收款 贷银行存款  不要做工资了

???????????? 追问

2019-07-03 11:46

好的,谢谢

小黎老师 解答

2019-07-03 11:46

不用谢,祝您生活愉快

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