我们公司收到货款是母公司的，但是开票是子公司的，现在我再对往来账款怎么对冲这笔账款呢？

答疑佘老师 追问

2019-07-03 11:32

可是货款怎么能挂其他应收呢？不是应该挂应收的吗？

庄老师 解答

2019-07-03 11:35

你好，这个是母公司和子公司关系，子公司借应收账款，贷主营业务收入，应交税费 －－应交增值税，收到款项时，借银行存款，贷应收账款

答疑佘老师 追问

2019-07-03 11:44

是我们公司要对冲往来账款，钱是母公司付给我们公司，用子公司开票的，那我怎么在我账套上冲销这两笔款呢?

庄老师 解答

2019-07-03 11:50

你好，子公司收到款项时，借银行存款，贷应收账款