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文老师

职称： 中级职称

2019-07-03 12:16

您好，您的意思是19年实际发放的是吧

陌然666 追问

2019-07-03 12:21

是，19年发放的18年奖金

文老师 解答

2019-07-03 12:35

那您在2018年没有计提是吧，借以前年度损益调整f贷应付职工薪酬-奖金，借应付职工薪酬-奖金贷应交税费-应交个人所得税银行存款，借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

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