18年底用金蝶把本年利润结转为0，但出18年汇算缴纳报告没调0；现报第二季企税是报时，系统自动把19年利润弥补以前年度亏损，所以不用交税；请问在金蝶上怎样把18年的负利润调出来做分录？谢谢？请给下详细的分录，谢谢？

A徐徐 追问

2019-07-03 12:27

但我19年是有利润的，本来是要计提企业所得税的，这样的话我的科目余额不是不对么？

A徐徐 追问

2019-07-03 12:32

不需要做分录做好调整吗？

maize老师 解答

2019-07-03 12:33

不计提，那是你账上利润，和你申报不一样