老师 利润表中 都没有营业收入 没有营业成本 问
可以,可以有管理费用 答
老师我一季度只开了一张10万的房租发票(30万以内 问
同学,你好 没有什么影响,就是申报负数,会有异常,联系专管员就行 答
餐饮公司购买的食品安全责任保险费能否税前扣除? 问
您好,食品安全责任保险费能税前扣,这个能抵扣进项,按保险合同申报印花税 答
请问需要计入长期待摊费用的材料人工机械等等,有 问
没有发票的还是计入长期待摊费用进行摊销,只是要做纳税调整 答
银行账户23年开户,之前都没有做账,做了另外一个账 问
要把23年开始的银行流水补做 答

增值税进项抵扣的应交税费_应交增值税进项税额,应交增值税一应交增值税一进项税额转出,应交增值税一待抵扣进项税额相关分录能各举个例子么?
答: 1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。1.销项税额大于进项,借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)计提增值税:应交税费-增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税当上交增值税时 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款当进项大于销项时候: 则:借:增值税-销项税额 借:应交增值税-留底税额 贷:应交增值税-进项税额 对吗。
答: 您好,对的,您上面写的完全正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师早上好!求当月应交增值税时,用当月的增值税销项税额+增值税进项税额转出-增值税进项税额。请问为什么还要加上进项税额转出呢
答: 你好,进项税额转出是不可以抵扣的,相当于进项的抵减项目

