送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-03 14:33

你好,取得了收入才把劳务成本结转到主营业务成本的

心海星愿 追问

2019-07-03 14:35

那就是可以跨几个月再结转了,手动做凭证结转就可以是吧

邹老师 解答

2019-07-03 14:45

你好,是的,是这样的

心海星愿 追问

2019-07-03 14:47

主营业务收入和成本是按每项活动归集好,还是按业务种类归集

邹老师 解答

2019-07-03 14:57

你好,这个就没有统一规定了,可以按项目进行分别核算

心海星愿 追问

2019-07-03 20:54

老师,那确认了收入,成本的发票还没拿来,成本怎么确认啊

邹老师 解答

2019-07-03 20:55

你好,可以做成本的暂估入账

心海星愿 追问

2019-07-03 22:46

具体凭证怎么做啊

邹老师 解答

2019-07-04 08:05

你好,借;劳务成本,贷;应付账款——暂估
借;主营业务成本,贷;劳务成本

心海星愿 追问

2019-07-04 09:28

老师,暂估的时候需要什么附件吗

邹老师 解答

2019-07-04 09:37

你好,需要有相关劳务发生情况 的一个表格入账 作为附件

心海星愿 追问

2019-07-04 10:51

是自己做的这个表格吗

邹老师 解答

2019-07-04 10:54

你好,是的,这个是需要单位自己去制作这个表格的

心海星愿 追问

2019-07-04 11:08

如果多记或少记就冲减吗

邹老师 解答

2019-07-04 11:16

你好,多记就冲减,少记就补计

心海星愿 追问

2019-07-04 11:25

如果当月收到了一部分发票,可以直接用发票做附件,借,劳务成本贷应付账款,没收到发票的部分做预估吗

邹老师 解答

2019-07-04 11:30

你好,可以这样处理

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