老师您好，我是一般纳税人，在填写附加税的时候， 一般纳税人月销售额≤10万时，教育附加和地方教育附加可以免征，我计提时分录是 借：税金及附加-教育费附加，贷：应交税费-应交教育费附加，现在我应该怎么调整做账呢，附加税已经做了月末结转了

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-07-03 15:36

好的，可以做到七月份么？

宋生老师 解答

2019-07-03 15:37

你好！可以是可以，相当于补充记录

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-07-03 15:37

因为我已经结账了

宋生老师 解答

2019-07-03 15:37

你好！可以的了。不用担心

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-07-03 15:38

嗯嗯谢谢老师，但是报表上还是有显示呢，这个月又是季报，对于资产负债表中收不收影响啊？

宋生老师 解答

2019-07-03 15:38

你好！这个没关系，只看整年的就好了