请问老师，我这笔分录里面的购买煤炭9515元刚刚导致了资产负债表不平，我这个分录我又觉得没什么问题呢？麻烦老师给看看

小云老师 解答

2019-07-04 11:12

你两笔不同的业务原则上来说要写两个凭证，而制造费用月底一般的无余额的

or so 追问

2019-07-04 11:16

预付不冲，后面才冲销的

小云老师 解答

2019-07-04 11:17

那么你就把煤球那笔改成，借：原材料或者周转材料  贷：银行存款

or so 追问

2019-07-04 11:25

周转材料出库然后又填出库单吗？

小云老师 解答

2019-07-04 11:31

是的，出库再转入制造费用

or so 追问

2019-07-04 11:34

没有太懂

or so 追问

2019-07-04 11:36

借周转材料 贷银行存款 借制造费用贷周转材料？

小云老师 解答

2019-07-04 11:38

对呀，借周转材料 贷银行存款 借制造费用贷周转材料

or so 追问

2019-07-04 11:39

谢谢老师

小云老师 解答

2019-07-04 11:42

不客气，满意请五星好评，谢谢

or so 追问

2019-07-04 12:26

老师我这样做了，为什么报表还是不平呐？还是差这个数

小云老师 解答

2019-07-04 12:28

你是不是没转生产成本

or so 追问

2019-07-04 12:55

最后做了笔借生产成本贷制造费用。

小云老师 解答

2019-07-04 13:25

那就没错，就是这样做的