盈余公积的调整并入当期期末利润分配中进行 ①借:固定资产 300(万元) 贷:以前年度损益调整 300(万元) ②借:以前年度损益调整 300(万元) 贷:利润分配-未分配利润 300(万元)，像这种，利润分配在贷方，是不是年底12月份还要借记利润分配，贷记本年利润。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 10:22

这种以以前年度损益调整，不需要汇算清缴的时候结转，比如第三步分录，借记本年抻润，贷记利润分配 
①借:以前年度损益调整 33(万元)  
贷:应交税金--应交所得税 33(万元)  
②借:应交税金--应交所得税 33(万元)  
贷:银行存款 33(万元)  
3借:利润分配--未分配利润 33(万元)  
贷：以前年度损益调整 33(万元)

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 10:51

，列盈余公积的调整并入当期期末利润分配中进行 ①借:固定资产 300(万元) 贷:以前年度损益调整 300(万元) ②借:以前年度损益调整 300(万元) 贷:利润分配-未分配利润 300(万元)，如果是手工做账的话，像这种，利润分配在贷方，是不是汇算清缴扣款是候还要登记借记利润分配，贷记本年利润。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 10:59

你是说就算手工做账，这种以前年度损益调，是调账是吧，不需要再结转像这种②借:以前年度损益调整 300(万元) 贷:利润分配-未分配利润 300(万元)，借记利润分配，贷记本年利润。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 11:15

像，购金税盘，是7.23号，做以做到30或大月31号吗？抵扣税款，是抵扣成功，按扣税款的日期登吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 11:22

是要按当天的日 期还是像，购金税盘，是7.23号，做以做到30或大月31号吗？抵扣税款，是抵扣成功，按扣税款的日期登吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 11:26

是要按当天的买的金税盘开的增值税发票登，比如购金税盘，是7.23号，做以做到每个月的最后一天吗？抵扣税款的一联，，是抵扣成功，按扣税款成功的日期登吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 15:53

收据作废要保贸收据和存根联吗？在存根联和收据联写上作废两个字

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 15:54

收据作废要保留收据和存根联吗？在存根联和收据联写上作废两个字 
 
19秒前

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 16:00

在存根联和收据联写上作废两个字

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 16:31

收据有样版的：收到江某借给某某公司（第一行） 
金额栏直接填写好多钱吗？（第二行）

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 16:40

附注也写上现金吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 16:41

怎么知道是现金还是转账

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 16:46

打什么勾，是说软件记账账吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 17:00

没有

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 17:02

没有勾选

欣喜的冥王星 追问

2015-09-25 17:04

收据附注现金收讫

欣喜的冥王星 追问

2015-09-26 16:52

营业执照是在权利许可证里面报印花税吗
，如果是本公司同本公司的法人借钱，请问摘要怎么写

欣喜的冥王星 追问

2015-09-27 22:53

如果是本公司同本公司的法人借钱，请问摘要怎么写，也就是公司没钱，就同法人借钱，平账的，空的。

09-26

邹老师 解答

2015-09-25 08:40

年末结转本年利润，正数 借：本年年利润，贷记未分配利润；亏损负数反过来 
你说的分录是5月份做汇算清缴的时候登记 
是结转本年利润到利润分配-未分配利润，没有结转利润分配的说法

邹老师 解答

2015-09-25 10:29

软件做账，会把 以前年度损益调整 在期末转到 利润分配--未分配利润

邹老师 解答

2015-09-25 10:56

利润分配-未分配利润已经是净损益了，你还结转到本年利润，那你的工作还有完没完啊，一直转来转出吗

邹老师 解答

2015-09-25 11:01

借记利润分配，贷记本年利润，这一笔不需要

邹老师 解答

2015-09-25 11:21

一个日期有必要这么纠结吗

邹老师 解答

2015-09-25 11:23

你说你30,31有什么区别吗？

邹老师 解答

2015-09-25 11:27

都行啊，真服了你了

邹老师 解答

2015-09-25 15:59

最好保存下来

邹老师 解答

2015-09-25 16:01

恩

邹老师 解答

2015-09-25 16:33

是的，人民币大写

邹老师 解答

2015-09-25 16:40

可以不用写

邹老师 解答

2015-09-25 16:43

你记账凭证会记载，当然你选择在现金还是转账处打钩也行

邹老师 解答

2015-09-25 16:47

收据上面有的不是提供了是现金还是转账吗

邹老师 解答

2015-09-25 17:02

那你自己可以注明是现金还是转账

邹老师 解答

2015-09-25 17:06

恩

邹老师 解答

2015-09-27 22:43

营业执照按权利许可证照来申报印花税   向法人代表某某借款多少作为什么用途