企业所得税申报表怎么填写，有什么要求，小规模纳税人季报

杨洋阳 追问

2019-07-04 12:10

有哪些是需要注意的

maize老师 解答

2019-07-04 12:12

没有啥，你直接按你那个填写就可以，上面公式我也写，是查账吧，主要是看是不是查账

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:34

我这有一笔支出是没有发票的，1000元，这个在填写企业所得税的时候在营业成本里减去吗

maize老师 解答

2019-07-05 10:35

你做账做主营业务成本么，

maize老师 解答

2019-07-05 10:35

这个预缴是按你利润表上面填写

maize老师 解答

2019-07-05 10:36

不看你有没有发票，没有发票汇算清缴调

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:36

1000记账记在营业外支出里的

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:39

第一次缴税，不太明白

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:39

我们上级单位说，这个不用再企业所得税申报时要减去

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:40

这个没有发票的支出要在企业所得税申报时减去

maize老师 解答

2019-07-05 10:55

你汇算清缴减除，预缴是按利润表填写哈

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:58

营业成本，加上管理费用这些吗？

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:59

营业成本那，只填写主营业成本吗？

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:01

收入就是，总收入➕其他业务利润吗？

maize老师 解答

2019-07-05 11:03

不包括，看下面这个图就可以

maize老师 解答

2019-07-05 11:04

你的所得税是a类报表查账么

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:05

A类的

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:06

只填写这3个就可以了吧，收入，成本，利润

maize老师 解答

2019-07-05 11:06

那营业收入=主营业务收入+其他业务收入，营业成本=主营业务成本+其他业务成本