老师没有以前年度损 益这个科目，直接主营收入和未分配利润一借一贷可以吗

無言 追问

2019-07-04 12:48

去年四季度开重了一笔收入…在汇算清缴是申报表已冲了收入，现在还要不要再进行账务处理了

徐阿富老师 解答

2019-07-04 13:41

你好，你4季度已经做了收入，但汇算清缴已经做了调整，如果现在不冲红发票，可以暂时先不做账务处理，冲红票时或者确定不开红票，做利润分配――未分配利润科目

徐阿富老师 解答

2019-07-04 13:54

你好，你去年已经做了收入了，而且汇算清缴已经做了调整，现在如果不冲红票，可以先不用做

無言 追问

2019-07-04 19:59

老师，我已经开了红票，做了当时确认收入的红字分录，又做了一笔  借主营收入  红字  贷利润贷利润分配-未分配利润  红字，这样有问题吗

徐阿富老师 解答

2019-07-04 20:05

你好，这样也可以的，对的没错的