老师，我们原来是一般纳税人，今年3月份转为小规模纳税人，3月份还是一般纳税人，4月份成为小规模，3月份的时候开了一张10%税率的发票，4月份客户退货，按原税率红冲了，7月份报二季度的时候，这个税款能和开票的相抵吗？如果能相抵，申报表如何填。

平平淡淡才是真 追问

2019-07-04 15:37

填预交栏，申报不过，系统会提示，你没有预交的

朴老师 解答

2019-07-04 15:39

附表的预缴填写一下

平平淡淡才是真 追问

2019-07-04 15:43

小规模纳税人，只有申报表和减免税表，在减免税表里填。

朴老师 解答

2019-07-04 15:47

税局知道你这个钱吗

平平淡淡才是真 追问

2019-07-04 15:52

我们去问了好几次了，税务局的人不告诉我们。每次去了推推拖拖。

朴老师 解答

2019-07-04 15:55

那就是不想给你退了吧

平平淡淡才是真 追问

2019-07-04 16:11

那我们要报税呀！不用退，能和这次申报的抵了就行，申报表该怎么填，才能把这个抵了。

朴老师 解答

2019-07-04 16:45

要税局给你填在预缴那里的