咨询小问题老师， 买了税控盘200 服务费280 怎么处理？

Jai Ho 追问

2019-07-04 14:18

小规模的。应交税费-增值税-减免税？

Jai Ho 追问

2019-07-04 14:21

看你们小规模解答（减免税）？

吴少琴老师 解答

2019-07-04 14:25

小规模用应交税费-应交增值税

Jai Ho 追问

2019-07-04 14:34

我的意思我选不了应交税费-增值税 科目，只能选出都是带三级科目

吴少琴老师 解答

2019-07-04 14:38

那就用应交税费-增值税-销项税额科目

Jai Ho 追问

2019-07-04 14:47

是不是这样子  还是说管理费上面也要红字

吴少琴老师 解答

2019-07-04 14:50

是这样的你是两个业务，分两个凭证写

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:02

好的 谢谢老师  摘要有没有问题

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:03

是不是当月做递减

吴少琴老师 解答

2019-07-04 15:21

摘要有没有问题
可以
是不是当月做递减

是

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:27

我两个分录都做通一个月没事吧，都是5月份

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:28

老师我税控盘200和服务费280  全额递减增值税480   但是我的收入增值税这个月才281.07

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:28

多余的  咋整。

Jai Ho 追问

2019-07-04 15:45

老师为什么我这个负数呢

吴少琴老师 解答

2019-07-04 19:18

增值税才281.07借应交税费-增值税281.07 贷管理费用 281.07