老师！我们是小规模，经营不动产租赁业务，未开票收入42282元，计提增值税是5%，金额是2013.43元，收入是40268.57元，可是季报填报表的时候免税销售额填40268.57元，出现的税是按3%，老师！该怎么填，还是我计提的税率错了

金子 追问

2019-07-05 09:41

老师税率没法该

郭老师 解答

2019-07-05 09:43

是税额说错了，你有不动产的经营范围和税种核定吧

金子 追问

2019-07-05 09:45

我们刚变更的，之前没有租赁，

郭老师 解答

2019-07-05 09:51

那你问下税务局那边是不是没有给你添加
你这个月可以先去大厅报

金子 追问

2019-07-05 12:44

好的！谢谢老师！

郭老师 解答

2019-07-05 12:45

不用客气的，