老师，我们公司是一般纳税人，3月应该给对方开16%的票，当时有其他原因没有开成。等到5月时候又要继续开这张票，对方必须要16%。我5月去税局把3月申报表修改了，这部分做未开票从新申报了，然后6月开了对应金额16%税票。那报6月份增值税如何填写申报表？

wisdom 追问

2019-07-05 09:47

那我3月报未开票收入时把对应的税全额交了 。6月对开13%税率的认了对应的进项，现在按你说的方法填好之后，出现的税额跟我认完进项数出的税额不一样？

bamboo老师 解答

2019-07-05 09:49

您开具的发票是销项税额
不会跟认证的进项税额一样啊

wisdom 追问

2019-07-05 09:50

好的  已经解决了   谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-07-05 09:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快