请问老师，我这边是新开办的公司，目前还不知道工资多少。可以六月先不计提工资么，这个月发放的时候再计入应付职工薪酬？

刘欣欣 追问

2019-07-05 09:41

嗯嗯，这个月补发就直接按  借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这个分录就可以了么？还需要计提么

meizi老师 解答

2019-07-05 09:52

你好 需要计提的 到时做一笔补计提 借管理费用等贷应付职工薪酬

刘欣欣 追问

2019-07-05 09:56

嗯嗯，就是先借：应付职工薪酬，贷：银行存款，再月末结转借：管理费用，贷：应付职工薪酬。是这样么

meizi老师 解答

2019-07-05 10:03

你好 嗯是的 你发放之后确定金额就补计提 不然你应付职工薪酬不平

刘欣欣 追问

2019-07-05 10:04

好的，谢谢老师，那我六月的分录就不需要更改了吧

meizi老师 解答

2019-07-05 10:05

不用了 你就这样做就行  对应金额写清楚

刘欣欣 追问

2019-07-05 10:06

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-05 10:12

不客气 满意请给予平价