#提问#老师企业所得税，我填写了收入，和成本，怎么应纳税所得额，数据不出来

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:33

我填写了，怎么税额还是不出来

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:34

老师帮我远程看看吧

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:34

我琢磨了一个小时不知道错那了

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:35

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:43

在么老师

郭老师 解答

2019-07-06 00:47

你是不是弥补亏损了，利润是0
截全图看下

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 08:48

老师企业所得税第二季度申报数据填的是利润表的第二季度的数据是本月的数据？还是本年的累计数据

郭老师 解答

2019-07-06 09:05

是本年累计的金额，

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 09:10

哦，我还一直填本月的，怎么都不出来应纳税额

郭老师 解答

2019-07-06 09:13

第二个4920是啥，你截图的前面看不到

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 09:14

老师我1季度的时候收入3万，没有成本，我做的工资，这个月，我不做收入，收到了材料发票，那第二季度的的企业所得税，是不是还得交，按本年累计金额，我这个季度没有收入，累计下来还是3万，有2万的成本发票，是不是企业所得税都是1万×25%啊？

郭老师 解答

2019-07-06 09:35

你之前有亏损吗
第二季度可以弥补亏损

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 09:37

没有，我第一次报税。前面都是0报税

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 09:40

我前面一直0报税，第一季度做的无票收入，企业所得税是259现在第二季度了，我把数据填写进去，企业所得报表它自动就跑到弥补亏损了，我的税钱还是第一季度的259这是怎么回事？

郭老师 解答

2019-07-06 09:55

那就要按1万交税
1*5%小型微利减免

郭老师 解答

2019-07-06 09:55

说明你们之前有亏损
以前年度的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 10:04

我第二季度的收入15000成本10080弥补亏损4920我的第二季度的企业所得税是多少老师？

郭老师 解答

2019-07-06 10:11

你好，不需要交税的，

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 10:15

弥补亏损是什么意思？我要不要做账，做分录？

郭老师 解答

2019-07-06 10:21

就是之前亏损了，你这个季度有利润，可以用这个利润弥补之前的亏损

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 10:37

弥补亏损，要不要做凭证，和汇算清缴能不能税前扣除

郭老师 解答

2019-07-06 10:37

不做账的
不一样的，这个是税法规定的可以弥补的亏损

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 10:51

老师我看了上季度的没有亏啊

郭老师 解答

2019-07-06 10:52

你好，是去年的，去年之内的