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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-07-07 14:29

可以入账，但无法在19年企业所得税税前列支费用，也就是说入账与不入账效果是一样的。只不过入账可能可以冲销欠账

回忆 追问

2019-07-07 14:31

也就是说 ，现在入账，到次年汇算清缴 也要调增

江老师 解答

2019-07-07 14:32

上述说法完全正确，是这样的。

回忆 追问

2019-07-07 14:34

老师，还有个问题，小规模二季度开票未满30万，自开的税是3500，代开的税是3000，那我减免税款 转营业外收入 是转3500 还是 6500，代开的也要算上

江老师 解答

2019-07-07 14:37

这个自开的是什么发票，普通发票免税，专用发票不免税

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可以入账，但无法在19年企业所得税税前列支费用，也就是说入账与不入账效果是一样的。只不过入账可能可以冲销欠账
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