请问我本月有收入，收入是： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-销项税额， 月末要计提税费 借：应交税费-销项税额 贷：应交税费-应交增税税-未交增税税

清脆的香水 追问

2019-07-07 18:07

谢谢老师，我月末转出未交增值税是不是这样做
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2019-07-07 18:09

你好，是的，是这样做结转分录