送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-08 10:21

你好   那你们做分录 做成了什么分录

潘潘 追问

2019-07-08 10:24

18年支付水费做分录借其他应收款2925,贷银行存款2925

潘潘 追问

2019-07-08 10:24

现在发现错误了,我要怎样调整

潘潘 追问

2019-07-08 10:25

事实上应该是其他应付款2020,管理费用905,

潘潘 追问

2019-07-08 10:29

18年支付水费做分录时借其他应付款2925,贷银行存款2925,现在发现错误,应该是其他应付款2020,管理费用905,请问我应该怎样调账。

潘潘 追问

2019-07-08 10:35

还请老师指点,谢谢

meizi老师 解答

2019-07-08 10:36

你好 你做一笔 借银行存款贷其他应付款 这样红冲 然后做一笔其他应付款2020,管理费用905

潘潘 追问

2019-07-08 10:37

跨年的也是这样做,不需要通过以前年度损益吗?

meizi老师 解答

2019-07-08 10:47

你好 你做错的不涉及损益 直接红冲

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相关问题讨论
你好 那你们做分录 做成了什么分录
2019-07-08 10:21:08
您好!您的问题是什么呢? 1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2016-11-17 16:32:00
这个需要有前期的出纳,配合一起清理账务处理
2021-03-26 11:41:09
1,是的 2是的 3,可以的
2017-01-06 14:28:17
对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
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