6月利润表，最后一行本月净利润是负数，本年累计是正数，第二季度申报表上，只有本年累计一竖行！请问填写本月数还是本年数，填完利润总额以后！弥补以前年度亏损的数是自动带出来的无法更改，请问所得税申报表还要填什么数

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 13:38

弥补以前年度亏损是自带的数，不管了么？还有底下的，季初资产总额是几月的资产负债表是年初数还是期末？还有季末，求回复

耿老师 解答

2019-07-08 14:35

季度初的资产总额就是指的三月末的资产总额。弥补金额，你只要做完汇算清缴应该是自动带出的，如果带不出来找税务局给你维护后台信息。

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 14:55

麻烦老师看一下我这个申报表填的对着么？感谢

耿老师 解答

2019-07-08 15:24

你好之前你们交过企业所得税吗？

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:25

交过.最近一直都是零申报，35.73是上次交了，也是自带出来的数

耿老师 解答

2019-07-08 15:27

你好，这样的话就没有问题了。但是你的负利润为什么没有带出来？

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:28

负利润是6月的，我填了本年累计数

耿老师 解答

2019-07-08 15:28

你好，那就没有问题了。

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:32

好的，谢谢啦亲

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:36

那这样的话，报表列表的其他的表就不填了对吧？就填这一个表吧？

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:37

耿老师 解答

2019-07-08 15:41

你好！是的，可以的之填写一

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:44

好的，谢谢亲了

耿老师 解答

2019-07-08 15:49

不客气欢迎再次提问

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 15:59

您好，申报之后出来的表，出来一个小型微利企业指标计算情况表，这个表里边的数字要改动么？还是直接确定不用改动

耿老师 解答

2019-07-08 16:12

你好，自带数据的话是不用修改的。

微微一笑很倾城tt 追问

2019-07-08 16:13

谢谢啦亲

耿老师 解答

2019-07-08 16:28

不客气欢迎下次提问