老师哦，请问小规模纳税人增值税申报表怎么填啊？本期有开普通发票3万多，没有代开专用发票？

昕昕 追问

2019-07-08 15:11

减免税申报明细表和附列资料不用填是吗

宋生老师 解答

2019-07-08 15:12

你好！是的。可以不用填。

昕昕 追问

2019-07-08 15:15

税控器具开具的普通发票不含税额不用填吗？什么时候这一栏要填？

宋生老师 解答

2019-07-08 15:22

你好！如果你不免税的时候你就填。

昕昕 追问

2019-07-08 15:24

昕昕 追问

2019-07-08 15:25

就填这几列就可以了是吗？还有他表头上显示的本期开票金额跟我实际开的不符，直接按实际的来吧？

宋生老师 解答

2019-07-08 15:30

你好！不好意思，你是2万多收人是吧。是填入未达起征点那里。

昕昕 追问

2019-07-08 15:35

超过3万才填在免税里面，低于3万填在未达起征点那里，季度超过十万的普通发票填在税控器具开具的普通发票那里，有税务局代开的填在税务代开的专用发票那里，是吧？

昕昕 追问

2019-07-08 15:36

未达起征点那一栏是灰的不能填

宋生老师 解答

2019-07-08 15:40

你好！如果不能填，你就填小微企业就好了。每个省设置的有点不同

昕昕 追问

2019-07-08 15:47

表头显示的本季开票金额和我实际不相符有关系吗

宋生老师 解答

2019-07-08 15:55

你好！你说的表头是哪个位置

昕昕 追问

2019-07-08 16:08

就是最上面有几行红色的字，然后是表的名称

宋生老师 解答

2019-07-08 16:21

你好！你能截图来看吗？

昕昕 追问

2019-07-08 17:00

宋生老师 解答

2019-07-08 17:10

你好！这个红色的字你不用管他。