财务费用期末为-105.55元，做费用结转:借:财务费用——手续费105.55，贷:本年利润105.55（借方），本年利润结转:借:利润分配——未分配利润105.55，贷:本年利润:105.55，期末资产负责表不平，就在结转这里？那里不对吗？

小刘 追问

2019-07-08 16:26

没有发生其他费用收入，利润表，只有财务费用，净利润为105.55元，对吗？

郭老师 解答

2019-07-08 16:29

利润总额是105.55
你需要交所得税

小刘 追问

2019-07-08 16:32

企业所得税？

小刘 追问

2019-07-08 16:33

105.55*25%=26.38

小刘 追问

2019-07-08 16:33

净利润=79.17

小刘 追问

2019-07-08 16:34

所得税就这个月7月份缴纳是吗？

郭老师 解答

2019-07-08 16:37

你小型微利企业按5%交

小刘 追问

2019-07-08 16:45

这是外面代账会计做的账，怎么没有减所得税呀？只是另外一个公司，新公司的账我在做

郭老师 解答

2019-07-08 16:47

减免所得税在所得税主表填写的

小刘 追问

2019-07-08 16:57

这个选择哪个勒？

小刘 追问

2019-07-08 17:00

绿色还是红色的

郭老师 解答

2019-07-08 18:13

选择标准版的就可以

小刘 追问

2019-07-09 10:08

这三个表对吗？所得税表对吗？

郭老师 解答

2019-07-09 10:11

你好，对的，是正确的了，

小刘 追问

2019-07-09 10:11

这是科目余额表

郭老师 解答

2019-07-09 10:15

你好，报表和科目余额表是正确的

小刘 追问

2019-07-09 10:26

这个月要缴纳26.39元的所得税对吗？

郭老师 解答

2019-07-09 10:32

不是的，你所得税下面没有填写完整，你能保存了吗
你的人数和资产没有填写，填写了属于小型微利企业的，你可以填写201030表，减免20%

小刘 追问

2019-07-09 10:37

季初资产总额为0，因为才建账，季末资产总额就是资产负责表的总计吗？

小刘 追问

2019-07-09 10:38

从业人数做纳税登记时报的三个人，但是上个月个税我只申报了一个人

小刘 追问

2019-07-09 10:38

这个没有关系吧

郭老师 解答

2019-07-09 10:41

你填写0看下能保存吗
季度初是三月末，季度末是六月末

小刘 追问

2019-07-09 10:43

季初季末都为0

小刘 追问

2019-07-09 10:44

？

郭老师 解答

2019-07-09 10:47

看你资产负债表资产合计不是0