送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-08 17:49

申报表填写

1.当期按照说明填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行,当期抵减不完,下个纳税期抵减也需要填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行;

2.按照说明填入《增值税减免税申报明细表》

3.当期抵减的税额填入《增值税纳税申报表》第23行“应纳税额减征额”“本月数”栏。

宁玉 追问

2019-07-08 17:55

他是自动带上的这个数,但是还是没有用上

庄老师 解答

2019-07-08 17:57

你好,可以留下个月抵扣,

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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