增值税发票汇总表上的税额跟增值税纳税申报表的金额差1分钱，咋办？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-07-09 10:18

你好以申报表为准差额年末或者月末调整到营业外收支

天使爱美丽追问

2019-07-09 10:19

那我就直接申报？

meizi老师解答

2019-07-09 10:25

你好是的直接按申报表报即可可能四舍五入导致的

精选问题

您好，我想问一下，公司购买a材料（未验收入库）所用的运问

你好，都计入A材料的成本答
从公户上面取钱必须要发票抵账吗问

同学你好这个不一定也可以借现金贷银行答
对方是一般纳税人，但是如果开专票，对方要加收十个问

你好，你们自己是一般纳税人还是小规模？答
你好，我公司收到境外的销售佣金应该如何缴税记账？问

记账方法 - 收到佣金时，借：银行存款等，贷：主营业务收入或其他业务收入等。 - 计提税金时，借：税金及附加，贷：应交税费——应交增值税（销项税额）、应交税费——应交企业所得税、应交税费——代扣代交个人所得税。 - 实际缴纳税金时，借：应交税费——应交增值税（销项税额）、应交税费——应交企业所得税、应交税费——代扣代交个人所得税，贷：银行存款。答
老师：没有残值的固定资产，已经折旧完了。现在当废问

你好，既然当废铁卖掉也是有钱的，这个钱就是固定资产清理。借：银行存款/原材料等贷：固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额) 答

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