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ZB
于2019-07-09 13:57 发布 523次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-09 14:37
你好1,是的 2,本月认证以后月份抵扣3,这个与第二个是一个意思啊
ZB 追问
2019-07-09 15:13
第三个打错字了,是代认证,
2019-07-09 15:15
我三月到五月的专票都在六月认证抵扣,那么我在六月做账时,是不是要把之前的借方的代认证转到贷方?
邹老师 解答
你好,应交税费 代认证进项税,这个是发票入账,但是进项发票没有认证的情况下用这个科目核算
2019-07-09 15:23
是的,我3~5月就是有发票但没认证没抵扣,用了应交税费 代认证进项税,我在6月时把3-5月的发票做了认证抵扣,是不是在六月要做一笔,借应交税费 应交增值税进项税额 贷应交税费代认证进项税?
你好,是的,是这样处理的
2019-07-09 16:03
那我现在做认证抵扣的,所属期是六月的就直接用应交税费进项税对吗
2019-07-09 16:04
你好,是的,是从待认证转到进项税额核算
2019-07-09 16:20
老师,什么属于原材料?像液晶显示模组是原材料还是库存商品?对这两个科目不太懂区分
2019-07-09 16:24
你好需要进一步加工才可以销售的,计入原材料购进不需要加工就可以直接销售的就是库存商品
2019-07-09 16:45
谢谢老师,我再提问问你
2019-07-09 16:46
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
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