4月10号做税务登记，登记成了一般纳税人。4月底由一般纳税人转为小规模了。6月份申报5月报表的时候，税率已经是3%了，当时申报了小规模增值税表，工会经费和财务报表。现在申报6月份报表，登录系统后，财务报表和企业所得税表显示已申报，给专管员打电话，说是因为我们从5月转为的小规模，6月提示已申报的这两个表不用我管了。可是这里面是空表申报，和我的数据对不上啊，请问这该怎么处理？

康娜 追问

2019-07-09 19:43

申报表和我做的账都能对上，问题是这个月报6月的报表，需要填写的财务报表，企业所得税季报表，都填写不了，因为一登录，就显示已申报了，而且不是我申报的，是税局的系统给申报的

康娜 追问

2019-07-09 19:45

请问这种情况该怎么办？专管员说不能修改了，只能这样。那我下月的财务报表和下季度的企业所得税报表，发生额是不是需要加上本期的，去把本年累计数对上？或者直接不管本期这个了？

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 19:51

你不用处理，你下个月申报时按你正常的数据申报处理就是了

康娜 追问

2019-07-09 19:54

不是说现在税局系统很强大，稍稍不正确的地方，系统就能比对出来列入异常嘛？那我6月增值税申报表可以申报，里面有销售金额，但是6月的财务报表和企业所得税表系统自动空表申报了，这个没有关系吗？好怕被系统列入异常啊

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 20:01

哈哈，你太敏感了
你这个交替期是正常情况

康娜 追问

2019-07-09 21:33

好的！谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 22:03

不客气，祝你工作愉快